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Exercício: 2025
Nome do Credor: NATAN DEVENS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4751	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Remodelação do Pórtico da Entrada da Cidade
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO PORTICO MUNICIPAL LOCALIZADO JUNTO A RS 163, CFE OC. NR 902/2025,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2025 CONTRATO NR 30/2025.	47.000,00	47.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO PORTICO MUNICIPAL LOCALIZADO JUNTO A RS 163, CFE OC. NR 902/2025,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2025 CONTRATO NR 30/2025.	47.000,00
08/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO PORTICO MUNICIPAL LOCALIZADO JUNTO A RS 163, CFE OC. NR 902/2025,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2025 CONTRATO NR 30/2025.		9.648,10
08/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.648,10
09/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO PORTICO MUNICIPAL LOCALIZADO JUNTO A RS 163, CFE OC. NR 902/2025,ANEXA. CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2025 CONTRATO NR 30/2025.		26.625,85
09/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4751/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			26.625,85
TOTAL		47.000,00	36.273,95	36.273,95
SALDO A PAGAR				10.726,05