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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIUZE SILVA DOBLER MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4766	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO.	5.000,00
09/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		364,00
09/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4766/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			364,00
06/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE CORAL PARA INTEGRANTES DO PAIF, CFE OC. NR 2864/2022 - PREGÃO PRESENCIAL 29/2022- CONTRATO 171/2022.SEGUNDO TERMO ADITIVO.		894,00
07/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4766/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			894,00
TOTAL		5.000,00	1.258,00	1.258,00
SALDO A PAGAR				3.742,00