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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4772	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Adiantamento Numerário-Alexandre J.da Silva
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JA DA SILVA. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JA DA SILVA. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.	2.000,00
30/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JA DA SILVA. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.		54,00
30/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4772/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			54,00
19/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JA DA SILVA. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.		1.578,15
19/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.578,15
18/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ALEXANDRE JA DA SILVA. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO.		367,85
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			367,85
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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