| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 4788 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Baralho c/ 55 cartas Finalidade: Para uso no Campeonato Municipal de Canastra Masculina | 14,50 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Baralho c/ 55 cartas Finalidade: Para uso no Campeonato Municipal de Canastra Masculina | 290,00 | ||
| 10/07/2025 | Baralho c/ 55 cartas Finalidade: Para uso no Campeonato Municipal de Canastra Masculina | 290,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4788/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 286,52 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4788/2025 | 3,48 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/07/2025 | 3,48 | 6490/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,48 |
