| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000 |
| Número do empenho: | 4792 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Para choque traseiro | 630,00 | 630,00 |
| 2.00 | Protetor paralama | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | Spoiler | 265,00 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Para choque traseiro Protetor paralama Spoiler | 1.295,00 | ||
| 23/07/2025 | Para choque traseiro Protetor paralama Spoiler | 1.295,00 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4792/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.295,00 | ||
| TOTAL | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
