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Última atualização realizada em 10/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 48 Data de lançamento: 02/01/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA. 18.000,00 18.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA. 18.000,00
03/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA. 3.654,12
05/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.610,27
05/02/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 48/2025 43,85
05/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA. 3.555,36
05/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA. 467,00
07/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.512,70
07/03/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 48/2025 42,66
07/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 461,40
07/03/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 48/2025 5,60
01/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA. 3.555,36
01/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.512,70
01/04/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 48/2025 42,66
08/04/2025 ANULAÇÃO POR TER NOVA LICITAÇÃO -6.768,16
TOTAL 11.231,84 11.231,84 11.231,84
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 03/02/2025 43,85 723/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 05/03/2025 42,66 1666/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 05/03/2025 5,60 1668/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 01/04/2025 42,66 2702/2025 Lançada
TOTAL   134,77    

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