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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA.	18.000,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA.	18.000,00
03/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA.		3.654,12
05/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.610,27
05/02/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 48/2025			43,85
05/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA.		3.555,36
05/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA.		467,00
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.512,70
07/03/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 48/2025			42,66
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			461,40
07/03/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 48/2025			5,60
01/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILAS DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ CFE PREGÃO PRESENCIAL 11/2024. CONTRATO 37/2024 E OC. NR 989/2024,ANEXA.		3.555,36
01/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.512,70
01/04/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 48/2025			42,66
08/04/2025	ANULAÇÃO POR TER NOVA LICITAÇÃO	-6.768,16
TOTAL		11.231,84	11.231,84	11.231,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	03/02/2025	43,85	723/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	05/03/2025	42,66	1666/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	05/03/2025	5,60	1668/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	01/04/2025	42,66	2702/2025	Lançada
TOTAL		134,77