| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 4800 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Pilha Alcalina c/2 unidades | 7,00 | 35,00 |
| 5.00 | Pilha Alcalina AAA2 | 7,49 | 37,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Pilha Alcalina c/2 unidades Pilha Alcalina AAA2 | 72,45 | ||
| 10/07/2025 | Pilha Alcalina c/2 unidades Pilha Alcalina AAA2 | 72,45 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4800/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,45 | ||
| TOTAL | 72,45 | 72,45 | 72,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
