Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4800 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Pilha Alcalina c/2 unidades |
7,00 |
35,00 |
| 5.00 |
Pilha Alcalina AAA2 |
7,49 |
37,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
Pilha Alcalina c/2 unidades Pilha Alcalina AAA2 |
72,45 |
|
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| 10/07/2025 |
Pilha Alcalina c/2 unidades
Pilha Alcalina AAA2
|
|
72,45 |
|
| 11/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4800/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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72,45 |
| TOTAL |
72,45 |
72,45 |
72,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
