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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4806	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO PARA USO EM REFORMA DA FOSSA SEPTICA PREDIO DISTRITO INDISTRIAL-ONDE ESTA INSTALADO CONF RAFFAELLI CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025.	2.101,41	2.101,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO PARA USO EM REFORMA DA FOSSA SEPTICA PREDIO DISTRITO INDISTRIAL-ONDE ESTA INSTALADO CONF RAFFAELLI CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025.	2.101,41
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA RACHÃO PARA USO EM REFORMA DA FOSSA SEPTICA PREDIO DISTRITO INDISTRIAL-ONDE ESTA INSTALADO CONF RAFFAELLI CFE OC. NR 2185/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 33/2025- ATA NR 30/2025.		2.101,41
TOTAL		2.101,41	2.101,41	0,00
SALDO A PAGAR				2.101,41

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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