| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
| Número do empenho: | 4811 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ACRILICA 3,6 lt, cores diversas | 162,90 | 162,90 |
| 2.00 | Corante xadrez azul 50 ml | 7,90 | 15,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | TINTA ACRILICA 3,6 lt, cores diversas Corante xadrez azul 50 ml | 178,70 | ||
| 23/07/2025 | TINTA ACRILICA 3,6 lt, cores diversas Corante xadrez azul 50 ml | 178,70 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4811/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 178,70 | ||
| TOTAL | 178,70 | 178,70 | 178,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
