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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4817 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Reparo do freio da roda - traseira 170,00 170,00
1.00 Retentor cubo traseiro 45,00 45,00
1.00 Rolamento de cubo trazeiro interno 240,00 240,00
1.00 Pino do patim - freio dianteiro/traseiro 45,00 45,00
1.00 Arruela - eixo 6,00 6,00
1.00 Arruela trava - cubo tras. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 Reparo do freio da roda - traseira Retentor cubo traseiro Rolamento de cubo trazeiro interno Pino do patim - freio dianteiro/traseiro Arruela - eixo Arruela trava - cubo tras. 526,00
14/07/2025 Reparo do freio da roda - traseira Retentor cubo traseiro Rolamento de cubo trazeiro interno Pino do patim - freio dianteiro/traseiro Arruela - eixo Arruela trava - cubo tras. 526,00
18/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4817/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 526,00
TOTAL 526,00 526,00 526,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.