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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	4823	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ervilha	3,99	3,99
1.00	Biscoito doce - rosquinha.	4,99	4,99
1.00	Massa - 500 gr - (rigatone)	5,90	5,90
1.00	Leite condensado c/ 395g	7,40	7,40
1.00	Polvilho azedo embalagem com 500g	4,90	4,90
1.00	Sagú. com 500 gr	4,80	4,80
1.00	Pipoca c/ 400g	3,90	3,90
1.00	Farinha de Trigo - 1kg.	4,20	4,20
1.00	Biscoito 350g	7,70	7,70
1.00	Massa 500 gr penne	4,50	4,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	ervilha Biscoito doce - rosquinha. Massa - 500 gr - (rigatone) Leite condensado c/ 395g Polvilho azedo embalagem com 500g Sagú. com 500 gr Pipoca c/ 400g Farinha de Trigo - 1kg. Biscoito 350g Massa 500 gr penne	52,28
10/07/2025	ervilha Biscoito doce - rosquinha. Massa - 500 gr - (rigatone) Leite condensado c/ 395g Polvilho azedo embalagem com 500g Sagú. com 500 gr Pipoca c/ 400g Farinha de Trigo - 1kg. Biscoito 350g Massa 500 gr penne		52,28
14/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4823/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			51,60
14/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4823/2025			0,68
TOTAL		52,28	52,28	52,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	10/07/2025	0,68	6513/2025	Lançada
TOTAL		0,68