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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ERK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4837	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025	16.413,40	16.413,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025	16.413,40
17/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025		8.217,00
23/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.217,00
TOTAL		16.413,40	8.217,00	8.217,00
SALDO A PAGAR				8.196,40