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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ERK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4837	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025	16.413,40	16.413,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025	16.413,40
TOTAL		16.413,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.413,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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