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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ERK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4837 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025 16.413,40 16.413,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025 16.413,40
17/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025 8.217,00
23/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.217,00
01/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025 7.900,00
11/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.900,00
13/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA CANO SOLFAVEL LUVA GALVANIZADA. PARA USO NOS PROJETOS DE AGUA NA LOCALIDADE DE LINHA TIGRE, CFE OC. NR 2595/2025,ANEXA. CONTRATO 131/2025- PREGÃO PRESENCIAL 41/2025 296,40
21/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 296,40
TOTAL 16.413,40 16.413,40 16.413,40
SALDO A PAGAR 0,00


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