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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051

Dados do Empenho

Número do empenho:	4839	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO GINASIO EM ANEXO A ESCOLA NELSO PICCININI , CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO GINASIO EM ANEXO A ESCOLA NELSO PICCININI , CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023.	90,00
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO GINASIO EM ANEXO A ESCOLA NELSO PICCININI , CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023.		90,00
23/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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