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Exercício: 2025
Nome do Credor: WILLIAM PACHECO 02759663051	Exportar os Dados

Número do empenho:	4840	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA POÇO NEGRO DO DISTRITO INDUSTRIAL- TROCA DE CANO DE AGUA, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023.	1.020,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA POÇO NEGRO DO DISTRITO INDUSTRIAL- TROCA DE CANO DE AGUA, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023.	1.020,00
17/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NA POÇO NEGRO DO DISTRITO INDUSTRIAL- TROCA DE CANO DE AGUA, CFE OC. NR 3981/2025,ANEXA. CONTRATO 234/2023- CHAMAMENTO PUBLICO 1/2023.		1.020,00
18/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.020,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00