MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL-RS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2025 LEVAR PACIENTE CFE DOCS EM ANEXO.
0,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL-RS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2025 LEVAR PACIENTE CFE DOCS EM ANEXO.
384,00
10/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL-RS NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2025 LEVAR PACIENTE CFE DOCS EM ANEXO.
384,00
TOTAL
384,00
384,00
0,00
SALDO A PAGAR
384,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
