Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEÇAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE6B57 DOS 50 000 KM, CFE OC. NR 2623 E 2625/2025,ANEXA.
0,00
1.506,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEÇAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE6B57 DOS 50 000 KM, CFE OC. NR 2623 E 2625/2025,ANEXA.
1.506,02
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEÇAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE6B57 DOS 50 000 KM, CFE OC. NR 2623 E 2625/2025,ANEXA.
916,13
17/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEÇAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS JDE6B57 DOS 50 000 KM, CFE OC. NR 2623 E 2625/2025,ANEXA.
589,89
TOTAL
1.506,02
1.506,02
0,00
SALDO A PAGAR
1.506,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
