Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4855 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Guardanapos para decopagem |
2,95 |
73,75 |
| 10.00 |
Rolo para pintura - de 4cm. |
4,95 |
49,50 |
| 5.00 |
Goma - laca incolor. |
17,95 |
89,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
Guardanapos para decopagem Rolo para pintura - de 4cm. Goma - laca incolor. |
213,00 |
|
|
| TOTAL |
213,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
213,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
