Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4861 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.20 |
Banana caturra
Finalidade: Para lanche escolinha de futsal. |
4,90 |
30,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
Banana caturra
Finalidade: Para lanche escolinha de futsal. |
30,38 |
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14/07/2025 |
Banana caturra
Finalidade: Para lanche escolinha de futsal.
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30,38 |
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16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2025 - REF. JULHO/2025
ALICSON BRAUCKS - 323 |
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30,02 |
16/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4861/2025 |
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0,36 |
TOTAL |
30,38 |
30,38 |
30,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
15/07/2025 |
0,36 |
6623/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,36 |
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