Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS POA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4862 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços de Correio
Finalidade: Empenho estimativo para despesas postais e de correspondências, durante o presente exercício financeiro. |
0,00 |
56,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
Serviços de Correio
Finalidade: Empenho estimativo para despesas postais e de correspondências, durante o presente exercício financeiro. |
56,41 |
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| 11/07/2025 |
Serviços de Correio
Finalidade: Empenho estimativo para despesas postais e de correspondências, durante o presente exercício financeiro. |
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56,41 |
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| 18/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4862/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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56,41 |
| TOTAL |
56,41 |
56,41 |
56,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
