Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4876 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bolo |
40,00 |
40,00 |
| 75.00 |
Docinhos |
1,75 |
131,25 |
| 135.00 |
Salgados |
1,50 |
202,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
Bolo Docinhos Salgados |
373,75 |
|
|
| 14/07/2025 |
Bolo
Docinhos
Salgados
|
|
373,75 |
|
| TOTAL |
373,75 |
373,75 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
373,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
