Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4878 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Amendoim - embalagem c/ 500g. |
5,99 |
29,95 |
| 1.00 |
Café Granulado - embalagem c/ 500g. |
27,49 |
27,49 |
| 1.00 |
Ovos de galinha |
9,99 |
9,99 |
| 1.00 |
Milho verde |
3,99 |
3,99 |
| 1.00 |
ervilha |
3,99 |
3,99 |
| 2.00 |
Nescau |
13,25 |
26,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
Amendoim - embalagem c/ 500g. Café Granulado - embalagem c/ 500g. Ovos de galinha Milho verde ervilha Nescau |
101,91 |
|
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| 14/07/2025 |
Amendoim - embalagem c/ 500g.
Café Granulado - embalagem c/ 500g.
Ovos de galinha
Milho verde
ervilha
Nescau
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|
101,91 |
|
| 16/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4878/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
101,91 |
| TOTAL |
101,91 |
101,91 |
101,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
