Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4882 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Palhetas do limpador do para brisa |
57,00 |
114,00 |
| 2.00 |
Bicos injetores - de água (Brucutu) |
38,00 |
76,00 |
| 1.00 |
Bomba injeção da água - 24v |
48,00 |
48,00 |
| 3.00 |
Lâmpada de 24 volts - 694w |
4,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Lanterna Traseira |
44,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
Palhetas do limpador do para brisa Bicos injetores - de água (Brucutu) Bomba injeção da água - 24v Lâmpada de 24 volts - 694w Lanterna Traseira |
294,00 |
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| 14/07/2025 |
Palhetas do limpador do para brisa
Bicos injetores - de água (Brucutu)
Bomba injeção da água - 24v
Lâmpada de 24 volts - 694w
Lanterna Traseira
|
|
294,00 |
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| 16/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4882/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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294,00 |
| TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
