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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4888	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FORD RANGER PLACAS TQO2D09 DA SAUDE, CFE OC. NR 2644/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2025 E CONTRATO NR 134/2025.	4.630,66	4.630,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FORD RANGER PLACAS TQO2D09 DA SAUDE, CFE OC. NR 2644/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2025 E CONTRATO NR 134/2025.	4.630,66
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FORD RANGER PLACAS TQO2D09 DA SAUDE, CFE OC. NR 2644/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2025 E CONTRATO NR 134/2025.		4.630,66
14/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4888/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.575,10
14/08/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4888/2025			55,56
TOTAL		4.630,66	4.630,66	4.630,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	18/07/2025	55,56	6750/2025	Lançada
TOTAL		55,56