Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4889	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO FORD RANGER PLACAS TQO2D09 DA SAUDE, CFE OC. NR 2644/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2025 E CONTRATO NR 134/2025.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO FORD RANGER PLACAS TQO2D09 DA SAUDE, CFE OC. NR 2644/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2025 E CONTRATO NR 134/2025.	750,00
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO FORD RANGER PLACAS TQO2D09 DA SAUDE, CFE OC. NR 2644/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2025 E CONTRATO NR 134/2025.		750,00
14/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4889/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			714,00
14/08/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4889/2025			36,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	18/07/2025	36,00	6749/2025	Lançada
TOTAL		36,00