Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Braço - para limpador de para-brisa
128,00
128,00
1.00
Palheta - para limpador de para-brisa
57,00
57,00
1.00
Bico Injetor - de água no vidro
38,00
38,00
1.00
Sensor da temperatura - 2 terminais
214,00
214,00
1.00
Antena para rádio AM/FM
71,00
71,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
Braço - para limpador de para-brisa Palheta - para limpador de para-brisa Bico Injetor - de água no vidro Sensor da temperatura - 2 terminais Antena para rádio AM/FM
508,00
14/07/2025
Braço - para limpador de para-brisa
Palheta - para limpador de para-brisa
Bico Injetor - de água no vidro
Sensor da temperatura - 2 terminais
Antena para rádio AM/FM
508,00
24/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4892/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
508,00
TOTAL
508,00
508,00
508,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
