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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4894 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Diafragma - cuica 32,00 32,00
1.00 Porca - 9/16 pressâo grossa 4,00 4,00
2.00 Porca de roda 10,00 20,00
1.00 Parafuso 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 Diafragma - cuica Porca - 9/16 pressâo grossa Porca de roda Parafuso 126,00
18/07/2025 Diafragma - cuica Porca - 9/16 pressâo grossa Porca de roda Parafuso 126,00
22/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.