Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4894 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Diafragma - cuica |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
Porca - 9/16 pressâo grossa |
4,00 |
4,00 |
2.00 |
Porca de roda |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
Parafuso |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2025 |
Diafragma - cuica Porca - 9/16 pressâo grossa Porca de roda Parafuso |
126,00 |
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18/07/2025 |
Diafragma - cuica
Porca - 9/16 pressâo grossa
Porca de roda
Parafuso
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126,00 |
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22/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4894/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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126,00 |
TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.