Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
VEDA ANEL COM GUIA
20,90
83,60
1.00
Porta Semi Oca - 80x207x35
315,00
315,00
1.00
Espuma fixante de abertura
21,90
21,90
1.00
Argamassa colante, com 20 kg
38,90
38,90
2.33
Piso cerâmico
31,90
74,33
2.00
Válvula - descarga hidra
233,95
467,90
2.00
Adaptador soldável 40mm
7,50
15,00
2.00
Bucha redução soldável 50 x25 mm
4,90
9,80
2.00
Fita veda rosca, com 10 m
2,50
5,00
0.80
cano soldavel 40 mm
20,50
16,40
2.00
Acabamento para válvula
125,90
251,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
VEDA ANEL COM GUIA Porta Semi Oca - 80x207x35 Espuma fixante de abertura Argamassa colante, com 20 kg Piso cerâmico Válvula - descarga hidra Adaptador soldável 40mm Bucha redução soldável 50 x25 mm Fita veda rosca, com 10 m cano soldavel 40 mm Acabamento para válvula
1.299,63
23/07/2025
VEDA ANEL COM GUIA
Porta Semi Oca - 80x207x35
Espuma fixante de abertura
Argamassa colante, com 20 kg
Piso cerâmico
Válvula - descarga hidra
Adaptador soldável 40mm
Bucha redução soldável 50 x25 mm
Fita veda rosca, com 10 m
cano soldavel 40 mm
Acabamento para válvula
1.299,63
08/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4896/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.044,92
08/08/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4896/2025
254,71
TOTAL
1.299,63
1.299,63
1.299,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
