Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4897 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Cartolina azul |
0,85 |
85,00 |
| 100.00 |
Cartolina verde |
0,85 |
85,00 |
| 100.00 |
Cartolina amarela |
0,85 |
85,00 |
| 100.00 |
Cartolina rosa |
0,85 |
85,00 |
| 100.00 |
Canetinhas coloridas com 12 unidades |
3,25 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
Cartolina azul Cartolina verde Cartolina amarela Cartolina rosa Canetinhas coloridas com 12 unidades |
665,00 |
|
|
| TOTAL |
665,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
665,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
