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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4902	Data de lançamento:	11/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.	70.000,00	70.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.	70.000,00
14/07/2025	Conforme Cupom Fiscal Nº 80467; 80393; 80514; 805213; 80561; 80563; 80601; 80615; 80614; 80604; 80623; 80455;		6.932,35
16/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4902/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.932,35
TOTAL		70.000,00	6.932,35	6.932,35
SALDO A PAGAR				63.067,65