Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
10.000,00 |
|
|
| 14/07/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 80524; 80546; 80603; |
|
2.608,88 |
|
| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2025 - REF. JULHO/2025
ONEIDA PICCININI EPP - 1125 |
|
|
1.871,88 |
| 16/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4904/2025 |
|
|
737,00 |
| 21/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
|
7.180,87 |
|
| 21/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
|
210,25 |
|
| 22/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
210,25 |
| 22/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.180,87 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
