| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MANTOVANI |
| Número do empenho: | 4907 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Cracha - impresso a laser em papel couche 300g com plastificação, cantos arredondados e cordão verde Finalidade: Processo nº 0020121-59.2025.5.04.0641 | 8,50 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Cracha - impresso a laser em papel couche 300g com plastificação, cantos arredondados e cordão verde Finalidade: Processo nº 0020121-59.2025.5.04.0641 | 425,00 | ||
| 15/10/2025 | Cracha - impresso a laser em papel couche 300g com plastificação, cantos arredondados e cordão verde Finalidade: Processo nº 0020121-59.2025.5.04.0641 | 348,50 | ||
| 15/10/2025 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -76,50 | ||
| 23/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4907/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 348,50 | ||
| TOTAL | 348,50 | 348,50 | 348,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
