| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 4908 | Data de lançamento: | 11/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mel de abelha, cor amarela novo e de boa aparência líquida - embalagem de 300g. | 17,80 | 17,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | Mel de abelha, cor amarela novo e de boa aparência líquida - embalagem de 300g. | 17,80 | ||
| 17/07/2025 | Mel de abelha, cor amarela novo e de boa aparência líquida - embalagem de 300g. | 17,80 | ||
| 21/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2025 - REF. JULHO/2025 COOPERATIVA A 1 - 5979 | 17,59 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4908/2025 | 0,21 | ||
| TOTAL | 17,80 | 17,80 | 17,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 17/07/2025 | 0,21 | 6653/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,21 |
