Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Assento para vaso sanitário
98,50
394,00
4.00
VEDA ANEL COM GUIA
21,00
84,00
4.00
Vaso - espude para vaso sanitário
12,00
48,00
4.00
Tubo de descarga com curva - descida
21,00
84,00
4.00
Caixa descarga para sanitário.
49,90
199,60
4.00
Vaso sanitário
270,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2025
Assento para vaso sanitário VEDA ANEL COM GUIA Vaso - espude para vaso sanitário Tubo de descarga com curva - descida Caixa descarga para sanitário. Vaso sanitário
1.889,60
19/08/2025
Assento para vaso sanitário
VEDA ANEL COM GUIA
Vaso - espude para vaso sanitário
Tubo de descarga com curva - descida
Caixa descarga para sanitário.
Vaso sanitário
1.889,60
20/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4912/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.866,93
20/08/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4912/2025
22,67
TOTAL
1.889,60
1.889,60
1.889,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
