Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HERCIO ALFREDO BAUER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4919 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Corrente 19mm 3/4 50kg 6,5 metros |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1.00 |
Gancho 3/4 |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2025 |
Corrente 19mm 3/4 50kg 6,5 metros Gancho 3/4 |
2.125,00 |
|
|
| TOTAL |
2.125,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.125,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
