Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024-2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Cobertor para bebê
122,00
244,00
2.00
Toalha de banho para bebê
83,00
166,00
2.00
Pano Fustão
27,00
54,00
2.00
Babador
8,00
16,00
2.00
Meia para bebê
14,00
28,00
2.00
Body
45,00
90,00
4.00
Pano Fralda
8,00
32,00
2.00
Macacão para bebê - de plush.
55,00
110,00
2.00
Banheira - para bebê.
28,00
56,00
2.00
Fralda descartável
30,00
60,00
2.00
Absorvente pós parto
18,00
36,00
2.00
Cotonetes
6,00
12,00
2.00
Lenço umedecido
13,00
26,00
2.00
Termômetro
28,00
56,00
2.00
Shampoo - para bebê.
25,00
50,00
2.00
Alcool 70%
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
Cobertor para bebê Toalha de banho para bebê Pano Fustão Babador Meia para bebê Body Pano Fralda Macacão para bebê - de plush. Banheira - para bebê. Fralda descartável Absorvente pós parto Cotonetes Lenço umedecido Termômetro Shampoo - para bebê. Alcool 70%
1.052,00
17/07/2025
Cobertor para bebê
Toalha de banho para bebê
Pano Fustão
Babador
Meia para bebê
Body
Pano Fralda
Macacão para bebê - de plush.
Banheira - para bebê.
Fralda descartável
Absorvente pós parto
Cotonetes
Lenço umedecido
Termômetro
Shampoo - para bebê.
Alcool 70%
1.052,00
21/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4923/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.052,00
TOTAL
1.052,00
1.052,00
1.052,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
