Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4924
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Reforço de lona
491,00
1.473,00
1.00
Reforço manchão VD 04 a quente
Finalidade: Para conserto nos pneus 19.5.24 da Retro LioGong.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
Reforço de lona Reforço manchão VD 04 a quente
Finalidade: Para conserto nos pneus 19.5.24 da Retro LioGong.
1.513,00
17/07/2025
Reforço de lona
Reforço manchão VD 04 a quente
Finalidade: Para conserto nos pneus 19.5.24 da Retro LioGong.
1.513,00
25/07/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2025 - REF. JULHO/2025
CARLOS ALBERTO THOME E FILHOS LTDA - 6932
HISTÓRICO DO EMPENHO: Reforço de lona.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Reforço manchão VD 04 a quente
Finalidade: Para conserto nos pneus 19.5.24 da Retro LioGong..
1.440,38
25/07/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4924/2025
72,62
TOTAL
1.513,00
1.513,00
1.513,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
