| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 4928 | Data de lançamento: | 15/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JULHO DE 2025 13 SAL PRIMEIRA PARCEL | 0,00 | 15.296,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JULHO DE 2025 13 SAL PRIMEIRA PARCEL | 15.296,67 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHOS REFERENTES AO 13 SALARIO ANO DE 2025 PRIMEIRA PARCELA | 15.296,67 | ||
| 18/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4928/2025 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 | 15.296,67 | ||
| TOTAL | 15.296,67 | 15.296,67 | 15.296,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
