| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
| Número do empenho: | 4989 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto de pneu Retro XCMG | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Serviço de Socorro Retro XCMG | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | Troca de pneu IVP1091 | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | Conserto de pneu IRX9553 | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | Troca de pneu IRX9553 | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | Conserto de pneu Carregadeira LW 300 XCMG | 100,00 | 300,00 |
| 1.00 | Serviço de Socorro Carregadeira LW 300 XCMG Finalidade: Para conserto de pneus das máquinas e caminhões da secretaria de obras. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Conserto de pneu Retro XCMG Serviço de Socorro Retro XCMG Troca de pneu IVP1091 Conserto de pneu IRX9553 Troca de pneu IRX9553 Conserto de pneu Carregadeira LW 300 XCMG Serviço de Socorro Carregadeira LW 300 XCMG Finalidade: Para conserto de pneus das máquinas e caminhões da secretaria de obras. | 700,00 | ||
| 24/07/2025 | Conserto de pneu Retro XCMG Serviço de Socorro Retro XCMG Troca de pneu IVP1091 Conserto de pneu IRX9553 Troca de pneu IRX9553 Conserto de pneu Carregadeira LW 300 XCMG Serviço de Socorro Carregadeira LW 300 XCMG Finalidade: Para conserto de pneus das máquinas e caminhões da secretaria de obras. | 700,00 | ||
| 24/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
