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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 4989 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Conserto de pneu Retro XCMG 100,00 100,00
1.00 Serviço de Socorro Retro XCMG 50,00 50,00
2.00 Troca de pneu IVP1091 40,00 80,00
2.00 Conserto de pneu IRX9553 40,00 80,00
1.00 Troca de pneu IRX9553 40,00 40,00
3.00 Conserto de pneu Carregadeira LW 300 XCMG 100,00 300,00
1.00 Serviço de Socorro Carregadeira LW 300 XCMG Finalidade: Para conserto de pneus das máquinas e caminhões da secretaria de obras. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 Conserto de pneu Retro XCMG Serviço de Socorro Retro XCMG Troca de pneu IVP1091 Conserto de pneu IRX9553 Troca de pneu IRX9553 Conserto de pneu Carregadeira LW 300 XCMG Serviço de Socorro Carregadeira LW 300 XCMG Finalidade: Para conserto de pneus das máquinas e caminhões da secretaria de obras. 700,00
24/07/2025 Conserto de pneu Retro XCMG Serviço de Socorro Retro XCMG Troca de pneu IVP1091 Conserto de pneu IRX9553 Troca de pneu IRX9553 Conserto de pneu Carregadeira LW 300 XCMG Serviço de Socorro Carregadeira LW 300 XCMG Finalidade: Para conserto de pneus das máquinas e caminhões da secretaria de obras. 700,00
24/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4989/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.