Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELLEN RODRIGUES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4993 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Balão liso lilas c/50 unidades |
16,90 |
33,80 |
| 2.00 |
Balão liso 09 violeta c/50 unidades |
16,90 |
33,80 |
| 2.00 |
Balão red 05 violeta c/25 unidades |
12,90 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2025 |
Balão liso lilas c/50 unidades Balão liso 09 violeta c/50 unidades Balão red 05 violeta c/25 unidades |
93,40 |
|
|
| 22/07/2025 |
Balão liso lilas c/50 unidades
Balão liso 09 violeta c/50 unidades
Balão red 05 violeta c/25 unidades
|
|
93,40 |
|
| 24/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4993/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
93,40 |
| TOTAL |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
