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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL PIACENTINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5004	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.	10.257,10	10.257,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.	10.257,10
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.		8.839,20
14/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5004/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.839,20
25/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.		1.280,00
25/08/2025	POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR	-137,90
01/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5004/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.280,00
TOTAL		10.119,20	10.119,20	10.119,20
SALDO A PAGAR				0,00