PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
10.257,10
10.257,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
10.257,10
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento aquisição de materiais diversos. para reposiçao nas redes de agua do municipio, cfe oc. nr 1335/2025,anexa. pregão presencial 17/2025- contrato nr 65/2025.
8.839,20
14/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5004/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.839,20
TOTAL
10.257,10
8.839,20
8.839,20
SALDO A PAGAR
1.417,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.