3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Servicos de lavagem veículo JCH2J93
50,00
200,00
2.00
Conserto de pneu veículo JCH2J93
30,00
60,00
1.00
Serviços de lavagem veículo IXQ6236
50,00
50,00
1.00
Conserto de pneu veículo IXQ6236
20,00
20,00
2.00
Serviços de lavagem veículo JDM5H20
50,00
100,00
2.00
Serviços de lavagem veículo IZC0D65
50,00
100,00
2.00
Serviços de lavagem veículo JAE1B94
50,00
100,00
2.00
Serviços de lavagem veículo JDE6B57
50,00
100,00
1.00
Serviços de lavagem veículo JDL2I66
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2025
Servicos de lavagem veículo JCH2J93 Conserto de pneu veículo JCH2J93 Serviços de lavagem veículo IXQ6236 Conserto de pneu veículo IXQ6236 Serviços de lavagem veículo JDM5H20 Serviços de lavagem veículo IZC0D65 Serviços de lavagem veículo JAE1B94 Serviços de lavagem veículo JDE6B57 Serviços de lavagem veículo JDL2I66
780,00
24/07/2025
Servicos de lavagem veículo JCH2J93
Conserto de pneu veículo JCH2J93
Serviços de lavagem veículo IXQ6236
Conserto de pneu veículo IXQ6236
Serviços de lavagem veículo JDM5H20
Serviços de lavagem veículo IZC0D65
Serviços de lavagem veículo JAE1B94
Serviços de lavagem veículo JDE6B57
Serviços de lavagem veículo JDL2I66
780,00
24/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
780,00
TOTAL
780,00
780,00
780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
