Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho

Número do empenho:	5014	Data de lançamento:	17/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Servicos de lavagem veículo JCH2J93	50,00	200,00
2.00	Conserto de pneu veículo JCH2J93	30,00	60,00
1.00	Serviços de lavagem veículo IXQ6236	50,00	50,00
1.00	Conserto de pneu veículo IXQ6236	20,00	20,00
2.00	Serviços de lavagem veículo JDM5H20	50,00	100,00
2.00	Serviços de lavagem veículo IZC0D65	50,00	100,00
2.00	Serviços de lavagem veículo JAE1B94	50,00	100,00
2.00	Serviços de lavagem veículo JDE6B57	50,00	100,00
1.00	Serviços de lavagem veículo JDL2I66	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2025	Servicos de lavagem veículo JCH2J93 Conserto de pneu veículo JCH2J93 Serviços de lavagem veículo IXQ6236 Conserto de pneu veículo IXQ6236 Serviços de lavagem veículo JDM5H20 Serviços de lavagem veículo IZC0D65 Serviços de lavagem veículo JAE1B94 Serviços de lavagem veículo JDE6B57 Serviços de lavagem veículo JDL2I66	780,00
24/07/2025	Servicos de lavagem veículo JCH2J93 Conserto de pneu veículo JCH2J93 Serviços de lavagem veículo IXQ6236 Conserto de pneu veículo IXQ6236 Serviços de lavagem veículo JDM5H20 Serviços de lavagem veículo IZC0D65 Serviços de lavagem veículo JAE1B94 Serviços de lavagem veículo JDE6B57 Serviços de lavagem veículo JDL2I66		780,00
24/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5014/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®