| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5028 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185/60R15. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 OC. NR 357/2025. | 4.164,00 | 4.164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185/60R15. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 OC. NR 357/2025. | 4.164,00 | ||
| 20/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185/60R15. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024 OC. NR 357/2025. | 4.164,00 | ||
| 29/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5028/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.114,03 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5028/2025 | 49,97 | ||
| TOTAL | 4.164,00 | 4.164,00 | 4.164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 20/08/2025 | 49,97 | 7840/2025 | Lançada |
| TOTAL | 49,97 |
