Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5030 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.00 |
Tatame 1m x 1m x 40mm azul/vermelho |
119,53 |
3.705,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
Tatame 1m x 1m x 40mm azul/vermelho |
3.705,53 |
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| 03/09/2025 |
Tatame 1m x 1m x 40mm azul/vermelho
|
|
3.705,53 |
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| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5030/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.661,06 |
| 09/09/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5030/2025 |
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44,47 |
| TOTAL |
3.705,53 |
3.705,53 |
3.705,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
03/09/2025 |
44,47 |
8402/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
44,47 |
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