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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1	Exportar os Dados

Número do empenho:	5035	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	43 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃOD E UM REGRIGERADOR DOMESTICO 220 V. PARA A SEDE SOCIAL SOC DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2721/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2025- CONTRATO NR 137/2025.	2.699,00	2.699,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃOD E UM REGRIGERADOR DOMESTICO 220 V. PARA A SEDE SOCIAL SOC DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2721/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2025- CONTRATO NR 137/2025.	2.699,00
23/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃOD E UM REGRIGERADOR DOMESTICO 220 V. PARA A SEDE SOCIAL SOC DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DE ALTA UNIÃO CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2721/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 43/2025- CONTRATO NR 137/2025.		2.699,00
05/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5035/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.666,61
05/08/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5035/2025			32,39
TOTAL		2.699,00	2.699,00	2.699,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/07/2025	32,39	6828/2025	Lançada
TOTAL		32,39