| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 5036 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM REGRIGERADOR DOMESTICO 220 V. E UM VENTILADOR DE COLUNA PARA A SEDE SOCIAL SOC DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DE LINHA KENNEDY CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2722/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 44/2025- CONTRATO NR 138/2025. | 2.949,00 | 2.949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM REGRIGERADOR DOMESTICO 220 V. E UM VENTILADOR DE COLUNA PARA A SEDE SOCIAL SOC DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DE LINHA KENNEDY CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2722/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 44/2025- CONTRATO NR 138/2025. | 2.949,00 | ||
| 23/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM REGRIGERADOR DOMESTICO 220 V. E UM VENTILADOR DE COLUNA PARA A SEDE SOCIAL SOC DE DAMAS SEMPRE UNIDAS DE LINHA KENNEDY CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2722/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 44/2025- CONTRATO NR 138/2025. | 2.949,00 | ||
| 01/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5036/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.913,61 | ||
| 01/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5036/2025 | 35,39 | ||
| TOTAL | 2.949,00 | 2.949,00 | 2.949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 23/07/2025 | 35,39 | 6827/2025 | Lançada |
| TOTAL | 35,39 |
