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Exercício: 2025
Nome do Credor: THAINA SCHUMACHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5037	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	45 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃOD E UM AR CONDICIONADO. PARA A SEDE SOCIAL ORDEM AUXILIADORA SRAS EVANGELICAS CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2723/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 45/2025- CONTRATO NR 139/2025.	4.395,00	4.395,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃOD E UM AR CONDICIONADO. PARA A SEDE SOCIAL ORDEM AUXILIADORA SRAS EVANGELICAS CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2723/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 45/2025- CONTRATO NR 139/2025.	4.395,00
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃOD E UM AR CONDICIONADO. PARA A SEDE SOCIAL ORDEM AUXILIADORA SRAS EVANGELICAS CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2723/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 45/2025- CONTRATO NR 139/2025.		4.395,00
11/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5037/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.395,00
TOTAL		4.395,00	4.395,00	4.395,00
SALDO A PAGAR				0,00