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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: THAINA SCHUMACHER

Dados do Empenho

Número do empenho:	5037	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃOD E UM AR CONDICIONADO. PARA A SEDE SOCIAL ORDEM AUXILIADORA SRAS EVANGELICAS CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2723/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 45/2025- CONTRATO NR 139/2025.	4.395,00	4.395,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃOD E UM AR CONDICIONADO. PARA A SEDE SOCIAL ORDEM AUXILIADORA SRAS EVANGELICAS CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2723/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 45/2025- CONTRATO NR 139/2025.	4.395,00
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃOD E UM AR CONDICIONADO. PARA A SEDE SOCIAL ORDEM AUXILIADORA SRAS EVANGELICAS CFE LM NR 3453/2025- OC. NR 2723/2025-ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 45/2025- CONTRATO NR 139/2025.		4.395,00
TOTAL		4.395,00	4.395,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.395,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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