Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. |
2.000,00 |
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30/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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166,00 |
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31/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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130,00 |
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04/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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60,00 |
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06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,00 |
06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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166,00 |
06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
12/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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292,00 |
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14/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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292,00 |
21/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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502,00 |
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21/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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180,00 |
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TOTAL |
2.000,00 |
1.330,00 |
648,00 |
SALDO A PAGAR |
1.352,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.