Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. |
2.000,00 |
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| 30/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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166,00 |
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| 31/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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130,00 |
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| 04/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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60,00 |
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| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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130,00 |
| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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166,00 |
| 06/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
| 12/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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292,00 |
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| 14/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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292,00 |
| 21/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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502,00 |
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| 21/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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180,00 |
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| 25/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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80,00 |
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| 27/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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502,00 |
| 27/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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180,00 |
| 01/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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80,00 |
| 10/09/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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120,00 |
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| 15/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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120,00 |
| 07/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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220,00 |
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| 20/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.
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100,00 |
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| 20/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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220,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
1.850,00 |
1.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
250,00 |
