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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY	Exportar os Dados

Número do empenho:	5040	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	5 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.	2.000,00
21/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.		250,00
27/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- - CONTRATO NR 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025.		612,00
27/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5040/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			612,00
TOTAL		2.000,00	862,00	862,00
SALDO A PAGAR				1.138,00