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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5047 Data de lançamento: 18/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. 2.300,00 2.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. 2.300,00
23/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. 937,91
24/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 926,66
24/07/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5047/2025 11,25
20/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. 743,21
21/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 734,29
21/08/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5047/2025 8,92
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. 618,88
05/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 618,88
TOTAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 23/07/2025 11,25 6842/2025 Lançada
IRRF Retido - Outros 20/08/2025 8,92 7846/2025 Lançada
TOTAL   20,17    

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