Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025. |
2.300,00 |
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| 23/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025.
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937,91 |
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| 24/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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926,66 |
| 24/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5047/2025 |
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11,25 |
| 20/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025.
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743,21 |
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| 21/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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734,29 |
| 21/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5047/2025 |
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8,92 |
| TOTAL |
2.300,00 |
1.681,12 |
1.681,12 |
| SALDO A PAGAR |
618,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
