PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025.
2.300,00
23/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA USO NAS OFICINAS DA SMAS, CFE OC. NR 1941/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 24/2025- CONTRATO ATA 28/2025.
937,91
24/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5047/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
926,66
24/07/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5047/2025
11,25
TOTAL
2.300,00
937,91
937,91
SALDO A PAGAR
1.362,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.