| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIEGO ZIMMERMANN DA SILVA |
| Número do empenho: | 5050 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Prestação de Serviço - de restauração de mesas. | 740,00 | 1.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Prestação de Serviço - de restauração de mesas. | 1.480,00 | ||
| 04/08/2025 | Prestação de Serviço - de restauração de mesas. | 1.480,00 | ||
| 05/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5050/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
